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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001834
Nro. de Timbrado
14033469
Monto de la Factura
₲ 601.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.815
IVA
₲ 54.636
Retención DNCP
₲ 2.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193548
Monto Contrato
₲ 601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado