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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001211
Nro. de Timbrado
14370314
Monto de la Factura
₲ 931.666
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.869
IVA
₲ 84.697
Retención DNCP
₲ 3.388
Retención IVA
₲ 25.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190543
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.198.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.099.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura