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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
2809
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.442.846
IVA
₲ 814.852
Retención DNCP
₲ 31.616
Retención IVA
₲ 244.456
Retención Renta
₲ 244.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191536
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.522.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.002.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378043
Nombre de la Licitación
Adquisición de mesas para computadoras, Proyecto CONACYT PINV15-432 de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO