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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000208
Nro. de Timbrado
13716556
Monto de la Factura
₲ 8.736.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
20-05-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.228.676
IVA
₲ 794.182
Retención DNCP
₲ 30.814
Retención IVA
₲ 238.255
Retención Renta
₲ 238.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186325
Monto Contrato
₲ 17.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.228.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370515
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica