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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002708
Nro. de Timbrado
13881920
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.320
IVA
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187090
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.397.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos y Materiales de Laboratorio Conacyt; 14-INV-087.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas