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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 15.641.900
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.733.533
IVA
₲ 1.421.991
Retención DNCP
₲ 55.173
Retención IVA
₲ 426.597
Retención Renta
₲ 426.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193871
Monto Contrato
₲ 23.156.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.641.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.733.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378087
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - CÓD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias