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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Nro. de Timbrado
14332962
Monto de la Factura
₲ 45.025.000
Nro. de Orden de Pago
3078
Fecha de Orden de Pago
20-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.552.915
IVA
₲ 1.227.955
Retención DNCP
₲ 158.815
Retención IVA
₲ 1.227.955
Retención Renta
₲ 1.227.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.857.360
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191231
Monto Contrato
₲ 71.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.771.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria