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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018474
Nro. de Timbrado
15073361
Monto de la Factura
₲ 3.712.500
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.897
IVA
₲ 337.500
Retención DNCP
₲ 13.103
Retención IVA
₲ 101.250
Retención Renta
₲ 101.250
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189029
Monto Contrato
₲ 3.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.496.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369502
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia