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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008121
Monto de la Factura
₲ 11.460.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.381
IVA
₲ 1.041.818
Retención DNCP
₲ 40.423
Retención IVA
₲ 312.545
Retención Renta
₲ 312.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186772
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.666.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.921.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas