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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 26.012.400
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.478.851
IVA
₲ 2.364.764
Retención DNCP
₲ 91.753
Retención IVA
₲ 709.429
Retención Renta
₲ 709.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186772
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.666.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.921.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas