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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002063
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 50.690.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.746.293
IVA
₲ 4.608.182
Retención DNCP
₲ 178.797
Retención IVA
₲ 1.382.455
Retención Renta
₲ 1.382.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193428
Monto Contrato
₲ 50.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.746.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado