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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001801
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 54.182.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.035.503
IVA
Retención DNCP
₲ 191.115
Retención IVA
₲ 1.477.691
Retención Renta
₲ 1.477.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187089
Monto Contrato
₲ 54.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.035.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos y Materiales de Laboratorio Conacyt; 14-INV-087.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas