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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014396
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 9.474.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.915.464
IVA
₲ 861.273
Retención DNCP
₲ 33.418
Retención IVA
₲ 258.382
Retención Renta
₲ 258.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191929
Monto Contrato
₲ 9.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.465.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.915.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas