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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003050
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
3357
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.043
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193026
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.023.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.838.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria