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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027530
Nro. de Timbrado
14166950
Monto de la Factura
₲ 9.341.250
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.777
IVA
₲ 849.205
Retención DNCP
₲ 32.949
Retención IVA
₲ 254.762
Retención Renta
₲ 254.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
017/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190249
Monto Contrato
₲ 43.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.383.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.683.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura