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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028236
Nro. de Timbrado
14427081
Monto de la Factura
₲ 19.345.650
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.222.195
IVA
₲ 1.758.695
Retención DNCP
₲ 68.237
Retención IVA
₲ 527.609
Retención Renta
₲ 527.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
017/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190249
Monto Contrato
₲ 43.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.383.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.683.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura