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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 95.949.926
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.746.635
IVA
Retención DNCP
₲ 341.931
Retención IVA
₲ 2.616.816
Retención Renta
₲ 1.744.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
023-13
Código de Contratación (CC)
CD-23023-13-82753
Monto Contrato
₲ 95.949.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.449.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.746.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH