- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
80044062-5
Monto de la Factura
₲ 11.139.400
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.593.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.697
Retención IVA
₲ 303.802
Retención Renta
₲ 202.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
025-13
Código de Contratación (CC)
CD-23023-13-81683
Monto Contrato
₲ 11.139.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.139.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.593.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256315
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH