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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206/207/210
Monto de la Factura
₲ 30.036.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.563.690
IVA
₲ 2.730.546
Retención DNCP
₲ 107.037
Retención IVA
₲ 819.164
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
024-13
Código de Contratación (CC)
CD-23023-13-81681
Monto Contrato
₲ 30.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.489.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.563.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256315
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH