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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TEL DATA SRL
RUC
80018670-2
Número de Contrato
069/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-66630
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.982.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246626
Nombre de la Licitación
CD 133/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay