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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003007
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.637
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.545
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TEL DATA SRL
RUC
80018670-2
Número de Contrato
069/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-66630
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.982.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246626
Nombre de la Licitación
CD 133/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay