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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002265
Monto de la Factura
₲ 8.494.827
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.077.809
IVA
₲ 772.257
Retención DNCP
₲ 30.890
Retención IVA
₲ 231.677
Retención Renta
₲ 154.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
74/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-62329
Monto Contrato
₲ 91.980.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.792.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.495.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235334
Nombre de la Licitación
CD 70/2012 - ALQUILER DE MAQ. DE CAFÉ FICHA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay