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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
1370
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.909
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 28.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-61032
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.358.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235324
Nombre de la Licitación
CD 68/2012 - MANTENIMIENTO DE PORTONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay