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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 2.315.000
Nro. de Orden de Pago
1669
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.201.354
IVA
₲ 210.455
Retención DNCP
₲ 8.418
Retención IVA
₲ 63.137
Retención Renta
₲ 42.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
054/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-62003
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.004.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235311
Nombre de la Licitación
CD 66/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay