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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005529
Monto de la Factura
₲ 2.882.000
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.520
IVA
₲ 262.000
Retención DNCP
₲ 10.480
Retención IVA
₲ 78.600
Retención Renta
₲ 52.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA Y ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80019652-0
Número de Contrato
048/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-61879
Monto Contrato
₲ 46.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.938.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.664.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235249
Nombre de la Licitación
CD 65/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LECTOCLASIFICADORA Y MAGNETIZADORA DE CHEQUES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay