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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. de Orden de Pago
1446
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.080
IVA
₲ 48.000
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-56554
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235331
Nombre de la Licitación
CD 69/2012 - ALQUILER DE PURIFICADOR DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay