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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 5.719.450
Nro. de Orden de Pago
1615
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.485.239
IVA
₲ 351.248
Retención DNCP
₲ 21.473
Retención IVA
₲ 105.374
Retención Renta
₲ 107.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-67744
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.015.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.552.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236072
Nombre de la Licitación
CD 86/2012 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS PARA CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay