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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003013
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.976
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 47.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
OC 017/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-53536
Monto Contrato
₲ 24.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.318.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay