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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
1688
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMOTTE CANTERO OSMAR CARLOS
RUC
2702262-5
Número de Contrato
021/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-56316
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.586.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay