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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 1.308.900
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.645
IVA
₲ 118.991
Retención DNCP
₲ 4.760
Retención IVA
₲ 35.697
Retención Renta
₲ 23.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
024/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-55439
Monto Contrato
₲ 15.706.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.544.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.401.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234810
Nombre de la Licitación
PAC 53 - Servicio de Monitoreo para Equipos de la C. Compensadora de Asuncion, CDE y Encarnacion
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay