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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. de Orden de Pago
1626
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.621.418
IVA
₲ 441.818
Retención DNCP
₲ 17.673
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
103/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-67237
Monto Contrato
₲ 89.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.654.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242092
Nombre de la Licitación
CD 119/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TENIS Y PISCINA DE LAS SEDE SOCIAL DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay