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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011517
Monto de la Factura
₲ 3.652.000
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.720
IVA
₲ 332.000
Retención DNCP
₲ 13.280
Retención IVA
₲ 99.600
Retención Renta
₲ 66.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-57604
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.858.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.410.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234806
Nombre de la Licitación
CD 52/2012 - Mantenimiento de UPS Powerware
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay