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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 5.408.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
17-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.517
IVA
₲ 491.636
Retención DNCP
₲ 19.665
Retención IVA
₲ 147.491
Retención Renta
₲ 98.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-59154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.485.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.849.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235987
Nombre de la Licitación
PAC 89/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay