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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003045
Monto de la Factura
₲ 2.769.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.068
IVA
₲ 251.728
Retención DNCP
₲ 10.069
Retención IVA
₲ 75.518
Retención Renta
₲ 50.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-59154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.485.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.849.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235987
Nombre de la Licitación
PAC 89/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay