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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002956
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
22-04-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-59154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.485.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.849.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235987
Nombre de la Licitación
PAC 89/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay