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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 7.169.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.817.068
IVA
₲ 651.727
Retención DNCP
₲ 26.069
Retención IVA
₲ 195.518
Retención Renta
₲ 130.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-62330
Monto Contrato
₲ 98.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.174.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.711.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235957
Nombre de la Licitación
CD 87/2012 - SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay