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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.080
IVA
₲ 48.000
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
055/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-62437
Monto Contrato
₲ 29.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235225
Nombre de la Licitación
CD 64/2012 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay