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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 396.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.560
IVA
₲ 36.000
Retención DNCP
₲ 1.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
055/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-62437
Monto Contrato
₲ 29.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235225
Nombre de la Licitación
CD 64/2012 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay