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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000065
Nro. de Timbrado
11792552
Monto de la Factura
₲ 6.295.000
Nro. de Orden de Pago
1815
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.430
IVA
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 171.682
Retención Renta
₲ 114.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-141271
Monto Contrato
₲ 6.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.986.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324460
Nombre de la Licitación
Ad. Respuesto de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn