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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000124
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-148123
Monto Contrato
₲ 6.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.791.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324482
Nombre de la Licitación
Ad. de Materiales Eléctricos y Artículos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn