- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
104
Nro. de Timbrado
12502357
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. de Orden de Pago
2204
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.182
IVA
Retención DNCP
₲ 15.181
Retención IVA
₲ 116.182
Retención Renta
₲ 77.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-148150
Monto Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.051.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324482
Nombre de la Licitación
Ad. de Materiales Eléctricos y Artículos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn