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Datos del Pago
Nro. de Factura
1960,1961
Nro. de Timbrado
12294247
Monto de la Factura
₲ 38.243.700
Nro. de Orden de Pago
1914
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.369.063
IVA
₲ 3.476.700
Retención DNCP
₲ 136.287
Retención IVA
₲ 1.043.010
Retención Renta
₲ 695.340
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-142909
Monto Contrato
₲ 38.243.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.243.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.369.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn