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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103729
Nro. de Timbrado
12188731
Monto de la Factura
₲ 12.411.955
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.803.543
IVA
₲ 1.128.360
Retención DNCP
₲ 44.232
Retención IVA
₲ 338.508
Retención Renta
₲ 225.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140322
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.642.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.229.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn