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Datos del Pago
Nro. de Factura
3624,3653/55,3671/80,3691/2
Nro. de Timbrado
11771174
Monto de la Factura
₲ 11.113.700
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.568.933
IVA
₲ 1.010.336
Retención DNCP
₲ 39.605
Retención IVA
₲ 303.098
Retención Renta
₲ 202.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140622
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.708.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325979
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn