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Datos del Pago

Nro. de Factura
935,947,927
Nro. de Timbrado
12121809
Monto de la Factura
₲ 10.877.500
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.344.305
IVA
₲ 988.864

Retención DNCP
₲ 38.763
Retención IVA
₲ 296.659
Retención Renta
₲ 197.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-143805
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.460.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.298.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327388
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn