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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
121218509
Monto de la Factura
₲ 12.760.000
Nro. de Orden de Pago
2160
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.134.528
IVA
₲ 1.160.000
Retención DNCP
₲ 45.472
Retención IVA
₲ 348.000
Retención Renta
₲ 232.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-143805
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.460.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.298.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327388
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn