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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Nro. de Timbrado
12459804
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. de Orden de Pago
21536
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.036
IVA
₲ 1.068.182
Retención DNCP
₲ 41.873
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-147252
Monto Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.174.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn