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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000189
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 24.477.560
Nro. de Orden de Pago
1820
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.277.714
IVA
₲ 2.225.233
Retención DNCP
₲ 87.229
Retención IVA
₲ 667.570
Retención Renta
₲ 445.047
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140137
Monto Contrato
₲ 24.477.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.477.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.277.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324300
Nombre de la Licitación
Adq. Repuestos y Accesorios Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn