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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.709
IVA
₲ 57.273
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-148147
Monto Contrato
₲ 630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324482
Nombre de la Licitación
Ad. de Materiales Eléctricos y Artículos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn