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Datos del Pago
Nro. de Factura
31
Nro. de Timbrado
12278436
Monto de la Factura
₲ 7.759.550
Nro. de Orden de Pago
2207
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.379.191
IVA
₲ 705.414
Retención DNCP
₲ 27.652
Retención IVA
₲ 211.624
Retención Renta
₲ 141.083
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON BENJAMIN BOGADO LOPEZ
RUC
3983121-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151358
Monto Contrato
₲ 7.759.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.759.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.379.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336849
Nombre de la Licitación
Adq de textiles y vestuarios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn